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一分快三计划软件关于2017年度市级财政红会专项业务费和救护培训费项目支出绩效评价报告

发布时间: 2018-12-20 15:32 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

宁德市财政局:

根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)文件要求,现将我会2017年度财政项目支出绩效自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

我会为副处级参公事业单位,因业务运行需要,内设办公室等。截止2017年10月,市红十字会共有10人,其中:行政编制4人、外聘6人(含会计[兼职]、出纳[兼职]、大病救治办、门卫及仓管、保洁、电工[兼职])

(二)项目基本情况

1.项目立项依据、项目批准部门:宁德市财政局,文号宁财社[2017]43号;

2.项目主要内容:红会专项业务费15万、救护培训费4.5万;

3.项目涉及范围:我会开展应急救护普及活动等相关活动所需费用;

4.总体目标:按《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》(红总字〔2010〕101号)、《中国红十字灾害救助规则》积极开展应急救护普及活动等相关活动。                                                                                                                                                                                                                               

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

 按《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》(红总字〔2010〕101号)、《中国红十字灾害救助规则》进行项目资金使用分配。同时做到1.选派志愿者参加相关培训,充实应急救护师资队伍;2.开展政策宣传工作,印发文件资料下发各县(市、区),在单位门户网站宣传政策;3.积极开展应急救护普及活动等相关活动。                                       

(二)项目财务管理状况

 资金已经全部到位,2017年市级红会专项业务费15万、救护培训费4.5万,合计项目资金总投入19.5万元。实行实行专款专用、专项管理。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法。

本次评价主要采用成本效益分析法,选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括:时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2.检查、核实情况。

把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓,加强财政支出项目绩效自评工作的组织领导,落实项目自评具体工作人员,做好项目绩效检查工作,核实资金的合理使用情况,确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100%,评价总分100分,2017年宁德市红十字专项资金于1月1日正式启动。实行专款专用、专项管理,年度进行公示的管理办法。经逐一核对绩效指标,认真自我评价后,项目时效10分,资金落实20分,业务管理10分,财务管理10分,会计信息管理10分,产出数量18分,产出质量8分,项目效益12分,总得分98分,自评优秀等级。

(二)项目绩效目标完成情况

1.投入指标完成情况

2017年一分快三计划软件专项经费19.5万元已全部到位,年初绩效目标值19.5万元,目标值完成比例100%。

2.产出及效益目标完成情况

专项资金项目总投入19.5万元。这是一项难得的人道公益政策,通过救护知识进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭(“六进”)活动,有效提高群众的急救意识和技能,营造良好急救社会氛围。

年初分批次培训项目目标3种,实际项目3种,完成比例100%。

年初分批次培训次数目标55场,实际开展培训55场,完成比例100%。

年初开展志愿者培训或者演练次数目标1次,实际开展1次,完成比例100%。

年初开展志愿者培训或者演练人数目标42人,实际开展42人,完成比例100%。

年初水上安全知识普及人数目标1100人,实际普及人数1100人,完成比例100%。

年初急救知识普及人数目标1100人,实际普及人数1100人,完成比例100%。

年初急救知识掌握率目标100%,实际掌握率100%,完成比例100%。

年初社会群众满意度目标100%,实际满意度98%,完成比例98%。

(三)项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分,得30分,其中:

(1)时效情况满分10分,得10分。考察项目实际实施月份是否晚于计划月份。符合要求,得分10分

(2)成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。满分4分,得4分。符合要求,得分4分。

(3)资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。满分4分,得4分。符合要求,得分4分。

(4)到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。经与财政部门对账,满分4分,得4分。符合要求,得分4分。

(5)资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。满分4分,得4分。实际到位资金19.5万元,实际使用资金19.5万元,资金使用率100%,符合要求,得分4分。

(6)财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。满分4分,得4分。符合要求,得分4分。

2.过程指标体系满分30分,得分30分,其中:

(1)业务管理方面满分10分,得10分。管理制度健全性,具有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整,符合要求,得满分4分;遵守相关法律法规和业务管理规定,目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,符合要求,得满分4分;项目具有相应的项目质量要求或标准,符合要求,得满分2分。

(2)财务管理方面满分10分,得10分。管理制度健全,符合要求,得满分2分;资金使用合规,符合要求,得满分2分;固定资产专人管理,符合要求,得满分2分;固定资产利用率100%,符合要求,得满分2分;项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况,符合要求,得满分2分。

(3)会计信息管理方面满分10分,得10分。项目相关的会计核算规范,符合要求,得满分5分;项目会计核算相关资料完整,符合要求,得满分5分。

3.项目产出与效益指标体系满分40分,得分38分,其中:

(1)产出数量方面满分24分,得24分。

分批次培训项目完成目标3次,得3分;培训次数55次,实际完成次数55次,得2分;开展志愿者培训或演练完成1次,得1分;开展志愿者培训或演练人数达到42人,得2分;水上安全知识普及人数1100人,得4分;急救知识普及人数1100人,得4分;实际培训人数/计划培训人数比率100%,得8分。

(2)项目效益满分16分,得14分。

社会效益,急救知识普及对象的急救知识掌握率达到100%,得8分;因交通等原因,培训对象主要集中在交通方便地区,社会公众或服务对象满意度98%,扣2分,得6分。

4.总体评价。

综上所述,项目综合得分98分,评价等级为优秀,项目实际运行规范有效,项目实施达到预期绩效目标。

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题

1.因交通等原因,部分乡村该项政策宣传仍有可能未到位,可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)

2.投入成本19.5万元,远不能满足我市大部分群众学习急救知识的需求。

3.由于交通等原因,培训对象主要集中在交通方便地区,影响公众满意度。

(二)项目改进措施

1.因交通等原因,部分乡村该项政策宣传仍有可能未到位,可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。为此我们借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传。

2.投入成本19.5万元,远不能满足我市大部分群众学习急救知识的需求。因此,我们要积极争取政府支持。

3.由于交通等原因,培训对象主要集中在交通方便地区,可能会影响公众满意度。因此扩大对培训对象的受益面,特别是对边远山区的普及,保证政策普及效果。

五、下一步改进工作的意见和建议

(一)借助世界急救日等纪念日活动进行重点积极宣传; 

(二)加大对偏远地区的普及力度,保证政策普及效果;  

(三)争取政府加大对应急救护政策的资金支持力度。

 

 

                               一分快三计划软件

                                   2018年4月30日

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